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대구의현인의 팜

11. 2015년 2분기 컴투스 실적 발표

대구의현인

2015.08.12


  컨센서스( 매출 980억, 영업이익 360억, 당기순이익 280)에 비해서 잘 나왔습니다. 따라서 오늘 주가가 오르네요. 역시 주가는 기대치를 상회하느냐, 하회하느냐에 따라 갈리는 것 같습니다.


​  매출 비율을 살펴보면 북미가 올라가고 아시아가 줄었는데 그 이유는 서머너즈워의 미국 매출이 증가했기 때문으로 생각됩니다. 약 401억 정도입니다.

서머너즈워의 매출 순위 변동을 살펴 보겠습니다.


4분기 (ios)            1분기(ios)        2분기(ios) 
일본 : 20위권          27위권            30위권  
중국 : 20->50         40위정도          60위권
미국 : 30~60          27위권            15위권
독일 : 10~20          10~15위권       10위권


4분기 구글             1분기 구글        2분기 구글
독일 : 12위권          10위정도          10위정도
미국 : 15위권          10위정도           8위정도
일본 : 20-30           30위정도          27위정도

한국 : 11위정도       10위정도          13위정도

 


작년 4분기 전체 ​매출 837억에서 아시아가 452억, 북미 201억, 유럽 142억

올해 1분기 전체 매출 937억에서 아시아가 469억, 북미 300억, 유럽 112억

올해 2분기 전체 매출 1038억에서 아시아가 477억, 북미 401억, 유럽 141억

입니다.


객관적 데이터를 해석하면 '한국, 일본 매출은 줄지만 전체 아시아 매출이 늘은 것으로 봐서 다른 아시아 지역에서 매출이 늘고 있다. 그건 아마 중국 구글 매출일 것이다.. 그치만 생각보다 미약하다. 그리고 작년 4분기에 비해서 미국 매출이 2배로 늘었다. 유럽 매출은 1분기에 좀 줄었다가 2분기에 회복하였다.' 라고 할 수 있겠습니다. 


내 생각과 달랐던 점 : 아시아 매출 특히 한국매출이 준 것으로 봐서 전체 매출이 1분기 보다 줄지 않을까 했지만 의외로 다른 곳의 매출이 좋아 매출이 늘었다. ==> 서머너즈워는 한국 매출 기여도가 낮아서 참고만 해야겠다. (애널들도 나와 비슷한 생각을 했기에 매출이 줄거라 생각했음) ^^;  



     매출 늘었는 만큼 비용도 증가했는데 비율은 거의 동일합니다.


    최대 기대작은 원더택틱스인데 8월말에 공식 출시 예정이라 합니다. => 수정 :  글로벌 출시는 4분기랍니다.


    최근에 유상증자에 성공했는데, 1813억이라는 돈으로 다른 게임회사를 인수하겠다고 합니다.


실적발표전 애널리스트 리포트를 몇개 올립니다. 



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